项目支出预算绩效目标申报表

2018-09-29 14:36 来源：河池市农业机械化管理局作者：河池市农业机械化管理局

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项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	购机补贴实施工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			25
	其中：财政拨款			25
	其他资金
年度总体目标	1：持续提高农机装备水平，优化农机装备结构。 2：提升农作物耕种收综合机械化水平，促进土地集约化、规模化、产业化经营，增加土地产出率，实现农业增产、农民增收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴第一批资金任务		98%以上
			农机购置补贴资金结算总量		占第一批应结算资金85%以上

		质量指标	农机购置补贴信息录入差错		0
			涉及农机购置补贴违法违纪案件发生率		0
		时效指标	2018年1月1日起至补贴资金使用完毕为止		≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进农业增产、产业增效、农民增收		有所提升
			推进全市农业农村经济持续健康发展		有所提升
		社会效益指标	提高群众了解农机购置补贴政策，推动项目顺利实施		有所提升
			促进农业可持续发展，农民持续增收		有所提升
			提高执政能力，促进城乡发展		有所提升
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化水平		51%以上
			水稻耕种收综合机械化水平		72%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机购置补贴政策宣传满意度		95%以上
			群众对农机回访核查工作满意度		95%以上
			群众对项目实施验收工作满意度		95%以上

项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	办公楼设施修缮工作经费（非税）
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金
年度总体目标	1：完成对河池市农机局办公大楼、大院围墙、道路、排污管道及绿化美化建设，有效改善办公环境，满足办公需求。 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。调整为： 1、10万元，创建全国“平安农机”示范市活动的办公室装修；规范标牌、标识建设；电子显示屏、投影仪；专题片制作；宣传画册、板报、材料装订；农机道路交通安全专项工作经费支出。全区已验收合格，等待全国验收。 2、10万元，开展精准脱贫攻坚工作。其中，①位驻村人员一年的驻村补助、差旅费、伙食补助；②局脱贫办联系精准脱贫日常工作差旅费；③帮扶干部至少每季度要到帮扶对象家中开展工作一次的差旅费和办公费用。（领导审核中）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办公室装修；规范标牌、标识建设；电子显示屏、投影仪；专题片制作；宣传画册、板报、材料装订完成率。		≥100%
			精准脱贫攻坚工作列为整村脱贫摘帽村。		顺利通过整村脱贫摘帽验收
		质量指标	创建全国“平安农机”示范市验收。		顺利通过全区、全国验收
			整村脱贫摘帽		顺利通过整村脱贫摘帽验收
		时效指标	2018年8月底已通过全区验收创建全国“平安农机”示范市活动验收合格；2018年12月30日前通过全国验收创建全国“平安农机”示范市验收。		顺利通过全区、全国验收
			2018年12月底通过全国整村脱贫摘帽验收		顺利通过全国整村脱贫摘帽验收
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。		≥95%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	农机产品质量专项整治和农机投诉工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			5
	其中：财政拨款			5
	其他资金
年度总体目标	1.组织11个县（区）开展农机化质量宣传活动； 2.督导11个县（区）开展农机化质量集中整治与专项检查活动； 3.指导并参与11个县（区）的农机质量投诉案件的处理工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展3.15农机质量宣传		11场3.15宣传活动
			农机补贴经销商产品、农机维修网点检查		全市农机补贴经销商、农机维修点
			处理农机质量投诉案件		年度所有农机质量投诉案件
		质量指标	11场3.15农机质量宣传活动开展率		≥100%
			全市农机补贴经销商、农机维修点检查率		≥100%
			年度农机质量投诉案件处理率		≥100%
		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众农机质量维权能力、农机市场监管能力及农机质量投诉案件处理能力均得到提高		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度		≥100%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	“平安农机”建设及农机道路交通安全专项工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			7
	其中：财政拨款			7
	其他资金
年度总体目标	1、按照农业部、自治区农机局部署，组织开展“平安农机”创建活动： 2、开展农机交通安全生产大检查； 3、宣传普及农机安全生产法律法规； 4、开展农机安全隐患排查治理。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农机安全政策公示到各乡镇、村，加大农机安全政策及相关政策宣传力度。		农机安全政策公示乡镇村全覆盖。


		质量指标	开展农机安全监督检查，严格执行农机安全监督检查。		项目实施验收合格率达100%，严格执行验收工作。


		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%

		社会效益指标	提高我市农民群众及项目实施人员对农机安全监督政策地了解，促进农业可持续发展，提高我市执政能力。		有所提升


	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。		≥95%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	非税收入回拨工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			9.6
	其中：财政拨款			9.6
	其他资金
年度总体目标	1. 按照农业部、自治区农机局部署，组织开展“平安农机”创建活动： 2.开展农机交通安全生产大检查及宣传教育活动； 3.按照平安农机示范市要求装备必要的办公软件和硬件设备设施；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	按照农业部、自治区农机局部署，组织开展“平安农机”创建活动		有所提高。
			开展农机交通安全生产大检查及宣传教育活动		有所提高。
			按照平安农机示范市要求装备必要的办公软件和硬件设备设施		有所提高。
		质量指标	开展全市平安农机创建活动，进行农机安全生产大检查及宣传农机安全生产法律法规，装备必要的办公软件和硬件设备和设施，已经获得全区平安农机示范市，年底正在申报全国平安农机示范市。		有所提高。


		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高我市农机安全生产管理水平，农机安全生产态势平稳，为市政府赢得荣誉；促进农业安全可持续发展，提高我市执政能力。		有所提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	农机安全生产专项工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金
年度总体目标	1.组织11个县（区）开展农机安全生产及法律法规宣传教育活动； 2.在11个县（区）开展农机安全生产隐患大检查大排查工作； 3.开展创建全国平安农机示范市。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完善办公设备		5台套
			指标2：督查各县开展农机安全生产工作		4次大检查及日常检查
			指标3：加强执法及管理人员培训		20人次
		质量指标	指标1：达到必要的办公条件		≥100%
			指标2：全市各县全覆盖检查		≥100%
			指标3：达到预期目标，管理和执法规范		≥100%
		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	全市农机安全生产平稳		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机驾驶员满意度		≥100%

项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	购机补贴实施工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			25
	其中：财政拨款			25
	其他资金
年度总体目标	1：持续提高农机装备水平，优化农机装备结构。 2：提升农作物耕种收综合机械化水平，促进土地集约化、规模化、产业化经营，增加土地产出率，实现农业增产、农民增收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴第一批资金任务		98%以上
			农机购置补贴资金结算总量		占第一批应结算资金85%以上

		质量指标	农机购置补贴信息录入差错		0
			涉及农机购置补贴违法违纪案件发生率		0
		时效指标	2018年1月1日起至补贴资金使用完毕为止		≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进农业增产、产业增效、农民增收		有所提升
			推进全市农业农村经济持续健康发展		有所提升
		社会效益指标	提高群众了解农机购置补贴政策，推动项目顺利实施		有所提升
			促进农业可持续发展，农民持续增收		有所提升
			提高执政能力，促进城乡发展		有所提升
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化水平		51%以上
			水稻耕种收综合机械化水平		72%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机购置补贴政策宣传满意度		95%以上
			群众对农机回访核查工作满意度		95%以上
			群众对项目实施验收工作满意度		95%以上

项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	办公楼设施修缮工作经费（非税）
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金
年度总体目标	1：完成对河池市农机局办公大楼、大院围墙、道路、排污管道及绿化美化建设，有效改善办公环境，满足办公需求。 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。调整为： 1、10万元，创建全国“平安农机”示范市活动的办公室装修；规范标牌、标识建设；电子显示屏、投影仪；专题片制作；宣传画册、板报、材料装订；农机道路交通安全专项工作经费支出。全区已验收合格，等待全国验收。 2、10万元，开展精准脱贫攻坚工作。其中，①位驻村人员一年的驻村补助、差旅费、伙食补助；②局脱贫办联系精准脱贫日常工作差旅费；③帮扶干部至少每季度要到帮扶对象家中开展工作一次的差旅费和办公费用。（领导审核中）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办公室装修；规范标牌、标识建设；电子显示屏、投影仪；专题片制作；宣传画册、板报、材料装订完成率。		≥100%
			精准脱贫攻坚工作列为整村脱贫摘帽村。		顺利通过整村脱贫摘帽验收
		质量指标	创建全国“平安农机”示范市验收。		顺利通过全区、全国验收
			整村脱贫摘帽		顺利通过整村脱贫摘帽验收
		时效指标	2018年8月底已通过全区验收创建全国“平安农机”示范市活动验收合格；2018年12月30日前通过全国验收创建全国“平安农机”示范市验收。		顺利通过全区、全国验收
			2018年12月底通过全国整村脱贫摘帽验收		顺利通过全国整村脱贫摘帽验收
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。		≥95%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	农机产品质量专项整治和农机投诉工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			5
	其中：财政拨款			5
	其他资金
年度总体目标	1.组织11个县（区）开展农机化质量宣传活动； 2.督导11个县（区）开展农机化质量集中整治与专项检查活动； 3.指导并参与11个县（区）的农机质量投诉案件的处理工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展3.15农机质量宣传		11场3.15宣传活动
			农机补贴经销商产品、农机维修网点检查		全市农机补贴经销商、农机维修点
			处理农机质量投诉案件		年度所有农机质量投诉案件
		质量指标	11场3.15农机质量宣传活动开展率		≥100%
			全市农机补贴经销商、农机维修点检查率		≥100%
			年度农机质量投诉案件处理率		≥100%
		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众农机质量维权能力、农机市场监管能力及农机质量投诉案件处理能力均得到提高		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度		≥100%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	“平安农机”建设及农机道路交通安全专项工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			7
	其中：财政拨款			7
	其他资金
年度总体目标	1、按照农业部、自治区农机局部署，组织开展“平安农机”创建活动： 2、开展农机交通安全生产大检查； 3、宣传普及农机安全生产法律法规； 4、开展农机安全隐患排查治理。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农机安全政策公示到各乡镇、村，加大农机安全政策及相关政策宣传力度。		农机安全政策公示乡镇村全覆盖。


		质量指标	开展农机安全监督检查，严格执行农机安全监督检查。		项目实施验收合格率达100%，严格执行验收工作。


		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%

		社会效益指标	提高我市农民群众及项目实施人员对农机安全监督政策地了解，促进农业可持续发展，提高我市执政能力。		有所提升


	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。		≥95%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	非税收入回拨工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			9.6
	其中：财政拨款			9.6
	其他资金
年度总体目标	1. 按照农业部、自治区农机局部署，组织开展“平安农机”创建活动： 2.开展农机交通安全生产大检查及宣传教育活动； 3.按照平安农机示范市要求装备必要的办公软件和硬件设备设施；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	按照农业部、自治区农机局部署，组织开展“平安农机”创建活动		有所提高。
			开展农机交通安全生产大检查及宣传教育活动		有所提高。
			按照平安农机示范市要求装备必要的办公软件和硬件设备设施		有所提高。
		质量指标	开展全市平安农机创建活动，进行农机安全生产大检查及宣传农机安全生产法律法规，装备必要的办公软件和硬件设备和设施，已经获得全区平安农机示范市，年底正在申报全国平安农机示范市。		有所提高。


		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高我市农机安全生产管理水平，农机安全生产态势平稳，为市政府赢得荣誉；促进农业安全可持续发展，提高我市执政能力。		有所提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

附表1：
项目支出预算绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称	农机安全生产专项工作经费
主管部门及代码	河池市农业机械化管理局 505001001
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金
年度总体目标	1.组织11个县（区）开展农机安全生产及法律法规宣传教育活动； 2.在11个县（区）开展农机安全生产隐患大检查大排查工作； 3.开展创建全国平安农机示范市。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完善办公设备		5台套
			指标2：督查各县开展农机安全生产工作		4次大检查及日常检查
			指标3：加强执法及管理人员培训		20人次
		质量指标	指标1：达到必要的办公条件		≥100%
			指标2：全市各县全覆盖检查		≥100%
			指标3：达到预期目标，管理和执法规范		≥100%
		时效指标	项目各项指标按期完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	全市农机安全生产平稳		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机驾驶员满意度		≥100%

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