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河池市农业机械化管理局2019年部门预算

2019-02-02 16:07     来源:河池市农业机械化管理局
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目   录

 

第一部分  河池市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  河池市农业机械化管理局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款收支总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算拨款支出预算表

七、一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目)

八、一般公共预算拨款“三公”经费预算表

、政府性基金预算拨款支出预算表

十、国有资本经营预算拨款支出预算表

十一、基本支出预算表

十二、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、部门收支总表

十四、部门收入总表

十五、部门支出总表

第三部分  河池市农业机械化管理局2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  河池市农业机械化管理局概况

一、主要职能

河池市农业机械化管理局主要职责:

(一)贯彻执行国家和自治区有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定,并监督检查全市范围内的执行情况。

(二)负责本市农业机械化促进工作,研究制订全市农业机械化的发展战略和中长期计划及重大技术措施建议,并组织实施;研究制订农业机械化政策法规、管理制度、作业与服务规范,并组织实施;负责农业机械化服务体系的建设规划和监督管理工作;负责全市农机化科研、推广和科技管理,重大科研、开发、推广项目申报、立项、组织实施、监督和管理工作。

(三)负责农业机械购置补贴资金的组织实施和监督管理工作。

(四)负责农业机械跨行政区域作业的组织、协调和监督管理工作。

(五)负责农业机械使用安全监督管理、安全教育和农机事故调查处理工作。

(六)负责全市农业机械产品管理及农机市场的执法监督工作,参与和组织开展全市农业机械产品的质量调查工作,依法处理农业机械产品质量、维修质量和服务质量投诉案件。

(七)负责全市的农业机械维修和维修配件经营的管理和执法监督工作。

(八)负责全市农机化技术教育培训指导工作,研究制订全市农机系统人才队伍建设的发展规划、需求预测;负责全市拖拉机驾驶培训监督管理工作;组织全市农业机械行业特有工种从业人员的职业技能鉴定、考核工作。

(九)指导协调农机化生产,参与和组织农业的抗灾救灾工作,负责全市抗灾救灾农用机具用油计划的申报、分配、监督和农用机具的调度。

(十)负责全市农机化发展的预测和统计工作以及全市农机化信息网络的建设;指导全市农机系统财务管理工作;指导市级农机社会团体的工作。

(十一)负责承办农机行业来信来访行政复议事项。

(十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

直属2个事业单位主要职责:

(一)河池市农机安全监理所主要职责:

1、贯彻执行国家和自治区有关农机安全生产的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定,并监督检查全市范围内的执行情况。

2、负责具体实施全市农业机械安全监督管理工作,组织安全生产检查,依法处理违法违规行为。

3、负责拖拉机、联合收割机和2.2千瓦以上的耕整机等自走式农业机械注册登记、号牌(临时号牌)、行驶证核发及驾驶操作人员的考核、发证。

4、负责制定全市农机事故处理预案,并组织实施。

5、负责指导、协助县级农机安全监理机构对农业机械事故调查、责任的认定、调解处理,通报农机事故情况。

6、负责全市农业机械安全生产宣传、教育工作。

7、承办上级业务指导部门及市委、政府交办的其他工作。

(二)河池市农机化技术推广站主要职责:

1、贯彻执行国家和自治区有关农机化技术推广的方针、政策和法律、法规、条例、规章及上级主管部门的有关决定;

2、研究制定全市农业机械化重大技术措施建议、农机化技术推广发展规划和年度工作计划,并组织实施;

3、负责农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及全市农机科研开发、技术推广的指导和组织实施工作,协助上级部门对农机产品试验、鉴定、质量检验和认证进行管理;

4、承担国家、自治区、市有关部门下达的农机技术推广项目和有关农业机械化科技成果转化工作,指导监督各县(市、区)农机化科技项目的实施,

5、负责农机使用、管理、维修等各类人员的职业技术培训工作;

6、负责全市农业机械产品质量监督投诉工作;

7、负责搜集、整理、传递农机科技情报和农机信息,开展农机技术指导、技术咨询,普及农机科技知识;

8、承担有关农机化技术推广服务体系建设的调研指导工作;

9、对县级农机化技术推广站进行业务指导和行业管理;

10、承担上级有关部门下达的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

河池市农业机械化管理局是河池市人民政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位。

从预算单位构成看,河池市农业机械化管理局部门预算包括:河池市农业机械化管理局局本级预算、直属二层参公事业单位预算。

纳入河池市农业机械化管理局部门预算编制范围的预算单位包括:

1.河池市农业机械化管理局

2.河池市农机安全监理所

3.河池市农机化技术推广站

 

 

第二部分  河池市农业机械化管理局2019年部门预算表

 

一、收支预算总表

收支预算总表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支出(按功能科目分类)

 

支出(按经济科目分类)

 

一、一般公共预算拨款

1079.79

  一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1022.47

      经费拨款

1078.47

  二、外交支出

 

    1.工资福利支出

827.49

      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

1.32

  三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

131.93

二、政府性基金预算拨款

 

  四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

63.05

三、国有资本经营预算拨款

 

  五、教育支出

7.36

二、项目支出

57.32

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

51.51

 

 

  八、社会保障和就业支出

98.08

    3.对个人和家庭的补助

 

 

 

  九、社会保险基金支出

 

    4.债务利息及费用支出

 

 

 

  十、医疗卫生与计划生育支出

62.78

    5.资本性支出(基本建设)

 

 

 

  十一、节能环保支出

 

    6.资本性支出

5.81

 

 

  十二、城乡社区支出

 

    7.对企业补助(基本建设)

 

 

 

  十三、农林水支出

852.72

    8.对企业补助

 

 

 

  十四、交通运输支出

 

    9.对社会保障基金补助

 

 

 

  十五、资源勘探信息等支出

 

   10.其他支出

 

本 年 收 入 合 计

1079.79

  十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  十七、金融支出

 

 

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

六、上年结余收入

 

  二十、住房保障支出

58.85

 

 

    一般公共预算拨款结余

 

  二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    政府性基金预算拨款结余

 

  二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    国有资本经营预算拨款结余

 

  二十三、预备费

 

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金结余

 

  二十四、其他支出

 

 

 

    其他结余

 

  二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

  二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

  二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

  二十八、债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

1079.79

支  出  总  计

1079.79

支  出  总  计

1079.79

 

二、财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

      单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

一、本年收入

1079.79

一、本年支出

 

 

(一)一般公共预算拨款

1079.79

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)教育支出

7.36

7.36

 

 

(三)社会保障和就业支出

98.08

98.08

二、上年结转

 

(四)医疗卫生与计划生育支出

62.78

62.78

(一)一般公共预算拨款结转

 

(五)农林水支出

852.72

852.72

(二)其他结转

 

(六)住房保障支出

58.85

58.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1079.79

支出合计

1079.79

1079.79

三、收入预算总表

收入预算总表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码/科目编码

单位名称/科目名称

资     金     来     源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入安排的资金结余

其他结余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

1079.79

1079.79

1078.47

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1079.79

1079.79

1078.47

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001001

 河池市农业机械化管理局本级

429.58

429.58

428.26

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

  教育支出

2.65

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

  进修及培训

2.65

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

2.65

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支        出

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

23.40

23.40

23.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

23.40

23.40

23.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

16.35

16.35

16.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.06

7.06

7.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

347.09

347.09

345.77

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

347.09

347.09

345.77

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

 行政运行(农业)

295.77

295.77

295.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130102

 一般行政管理事务(农业)

24.00

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

7.00

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

4.32

4.32

3.00

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001002

河池市农机安全监理所

224.08

224.08

224.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.04

13.04

13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.04

13.04

13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.50

8.50

8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

4.53

4.53

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 农林水支出

173.07

173.07

173.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

 农业

173.07

173.07

173.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

48.18

48.18

48.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130110

 执法监管

124.89

124.89

124.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001003

 河池市农机化技术推广站

426.12

426.12

426.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 教育支出

3.01

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

3.01

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

 培训支出

3.01

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

26.34

26.34

26.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.34

26.34

26.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.77

5.77

5.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.55

12.55

12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

332.56

332.56

332.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

332.56

332.56

332.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

45.60

45.60

45.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

286.96

286.96

286.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、支出预算总表

支出预算总表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码\\科目编码

单位名称\\科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合计

1079.79

1022.47

827.49

131.93

63.05

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

 

 

1079.79

1022.47

827.49

131.93

63.05

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

505001001

河池市农业机械化管理局本级

429.58

372.26

292.16

51.68

28.43

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

205

教育支出

2.65

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2.65

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

2.65

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.40

23.40

18.96

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.40

23.40

18.96

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.35

16.35

11.9

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.06

7.06

7.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

347.09

289.77

216.75

49.04

23.98

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

21301

农业

347.09

289.77

216.75

49.04

23.98

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

295.77

289.77

216.75

49.04

23.98

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务(农业)

24.00

 

 

 

 

24.00

 

21.36

 

 

 

2.64

 

 

 

 

2130110

执法监管

7.00

 

 

 

 

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

16.00

 

 

 

 

16.00

 

12.83

 

 

 

3.17

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

4.32

 

 

 

 

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001002

河池市农机安全监理所

224.08

224.08

193.18

27.61

3.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.70

1.70

 

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.70

1.70

 

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

1.70

1.70

 

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.04

13.04

12.14

 

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.04

13.04

12.14

 

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.50

8.50

7.61

 

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.53

4.53

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

173.07

173.07

144.76

25.91

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

173.07

173.07

144.76

25.91

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

48.18

48.18

25.80

19.98

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

124.89

124.89

118.96

5.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001003

河池市农机化技术推广站

426.12

426.12

342.15

52.64

31.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

3.01

3.01

 

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

3.01

3.01

 

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

3.01

3.01

 

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.34

26.34

21.68

 

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.34

26.34

21.68

 

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.77

5.77

1.10

 

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.55

12.55

12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

332.56

332.56

256.26

49.63

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业(农林水支出)

332.56

332.56

256.26

49.63

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

45.6

45.6

45.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

286.96

286.96

210.66

49.63

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称:河池市农业机械化管理局

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

1079.79

 

 

 

  505001001

  河池市农业机械化管理局本级

429.58

    301

    工资福利支出

292.16

      30101

      基本工资

74.75

      30102

      津贴补贴

54.99

      30103

      奖金

6.98

      30106

      伙食补助费

7.20

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

35.28

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

10.58

      30111

      公务员医疗补助缴费

7.06

      30112

      其他社会保障缴费

1.32

      30113

      住房公积金

21.17

      30199

      其他工资福利支出

72.83

    302

    商品和服务支出

103.19

      30201

      办公费

11.75

30202

 

印刷费

 

2.30

30205

水费

1.30

30206

电费

5.40

      30207

      邮电费

4.19

      30211

      差旅费

25.46

      30215

      会议费

4.00

      30216

      培训费

5.75

      30217

      公务接待费

1.70

      30228

      工会经费

3.53

      30229

      福利费

0.11

      30239

      其他交通费用

18.06

      30299

      其他商品和服务支出

19.64

    303

    对个人和家庭的补助

                 28.43

      30301

      离休费

14.13

      30302

      退休费

9.85

      30307

      医疗费补助

4.45

      310

      资本性支出

5.81

      31002

       办公设备购置(资本性)

5.81

  505001002

  河池市农机安全监理所

224.08

    301

    工资福利支出

193.18

      30101

      基本工资

49.07

      30102

      津贴补贴

36.19

      30103

      奖金

4.69

      30106

      伙食补助费

5.60

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

22.67

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

6.80

      30111

      公务员医疗补助缴费

4.53

      30112

      其他社会保障缴费

0.81

      30113

      住房公积金

13.60

      30199

      其他工资福利支出

49.22

    302

    商品和服务支出

27.61       

      30201

      办公费

5.00

      30207

      邮电费

1.58

      30216

      培训费

1.70

      30228

      工会经费

2.27

      30229

      福利费

0.08

      30239

      其他交通费用

11.40

      30299

      其他商品和服务支出

                              5.58                   

    303

    对个人和家庭的补助

3.29

      30302

      退休费

2.40

      30307

      医疗费补助

0.89

  505001003

  河池市农机化技术推广站

426.12

    301

    工资福利支出

342.15

      30101

      基本工资

82.76

      30102

      津贴补贴

63.02

      30103

      奖金

7.50

      30106

      伙食补助费

10.00

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

40.13

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

12.04

      30111

      公务员医疗补助缴费

8.03

      30112

      其他社会保障缴费

1.61

      30113

      住房公积金

24.08

      30199

      其他工资福利支出

92.98

    302

    商品和服务支出

52.64

      30201

      办公费

4.00

      30207

      邮电费

2.52

      30211

      差旅费

5.00

      30216

      培训费

3.81

      30217

      公务接待费

0.80

      30228

      工会经费

4.01

      30229

      福利费

0.15

      30239

      其他交通费用

19.75

      30299

      其他商品和服务支出

12.60

    303

    对个人和家庭的补助

31.33

      30301

      离休费

11.09

      30302

      退休费

15.58

      30307

      医疗费补助

4.66

 

 

 

六、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码\\科目编码

单位名称\\科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合计

1079.79

1022.47

827.49

131.93

63.05

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001001

河池市农业机械化管理局本级

428.26

372.26

292.16

51.68

28.43

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

205

教育支出

2.65

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2.65

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

2.65

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.28

35.28

35.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.40

23.40

18.96

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.40

23.40

18.96

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.35

16.35

11.90

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.06

7.06

7.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

347.09

289.77

216.75

49.04

23.98

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

21301

农业

347.09

289.77

216.75

49.04

23.98

57.32

 

51.51

 

 

 

5.81

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

295.77

289.77

216.75

49.04

23.98

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务(农业)

24.00

 

 

 

 

24.00

 

21.36

 

 

 

2.64

 

 

 

 

2130110

执法监管

7.00

 

 

 

 

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

16.00

 

 

 

 

16.00

 

12.83

 

 

 

3.17

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

4.32

 

 

 

 

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.17

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001002

河池市农机安全监理所

224.08

224.08

193.18

27.61

3.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.70

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.70

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

1.70

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.04

13.04

12.14

 

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.04

13.04

12.14

 

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.50

8.50

7.61

 

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.53

4.53

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

173.07

173.07

144.76

25.91

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

173.07

173.07

144.76

25.91

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

48.18

48.18

25.80

19.98

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

124.89

124.89

118.96

5.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001003

河池市农机化技术推广站

426.12

426.12

342.15

52.64

31.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

3.01

3.01

 

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

3.01

3.01

 

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

3.01

3.01

 

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.34

26.34

21.68

 

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.34

26.34

21.68

 

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.77

5.77

1.10

 

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.55

12.55

12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

332.56

332.56

256.26

49.63

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

332.56

332.56

256.26

49.63

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

45.60

45.60

45.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

286.96

286.96

210.66

49.63

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目)

一般公共预算部门预算经济分类支出表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1079.79 

1022.47 

57.32 

 

 

 

 

 

  505001001

  河池市农业机械化管理局本级

429.58

372.26

57.32

    301

    工资福利支出

292.16 

292.16 

 

      30101

     基本工资

74.75 

74.75 

 

      30102

     津贴补贴

54.99 

54.99 

 

      30103

     奖金

6.98 

6.98 

 

      30106

     伙食补助费

7.20 

7.20 

 

      30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

35.28 

35.28 

 

      30110

     城镇职工基本医疗保险缴费

10.58 

10.58 

 

      30111

     公务员医疗补助缴费

7.06 

7.06 

 

      30112

     其他社会保障缴费

1.32 

1.32 

 

      30113

     住房公积金

21.17 

21.17 

 

      30199

     其他工资福利支出

72.84 

72.83 

 

    302

    商品和服务支出

103.19 

51.68 

51.51 

      30201

     办公费

11.75 

5.00 

6.75 

      30202

     印刷费

2.30 

 

2.30 

      30205

     水费

1.30 

 

1.30 

      30206

     电费

5.40 

 

5.40 

      30207

     邮电费

4.19 

2.69 

1.50 

      30211

     差旅费

25.46 

 

25.46 

      30215

     会议费

4.00 

 

4.00 

      30216

     培训费

5.75 

2.65 

3.10 

      30217

     公务接待费

1.70 

 

1.70 

      30228

     工会经费

3.53 

3.53 

 

      30229

     福利费

0.11 

0.11 

 

      30239

     其他交通费用

18.06 

18.06 

 

      30299

     其他商品和服务支出

19.65 

19.64 

 

    303

    对个人和家庭的补助

28.43 

28.43 

 

      30301

     离休费

14.13 

14.13 

 

      30302

     退休费

9.85 

9.85 

 

      30307

     医疗费补助

4.45 

4.45 

 

    310

    资本性支出

5.81 

 

5.81 

      31002

    办公设备购置(资本性)

5.81 

 

5.81 

  505001002

  河池市农机安全监理所

224.08 

224.08 

 

    301

   工资福利支出

193.18 

193.18 

 

      30101

   基本工资

49.07 

49.07 

 

      30102

   津贴补贴

36.19 

36.19 

 

      30103

   奖金

4.69 

4.69 

 

      30106

   伙食补助费

5.60 

5.60 

 

      30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

22.67 

22.67 

 

      30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

6.80 

6.80 

 

      30111

      公务员医疗补助缴费

4.53 

4.53 

 

      30112

     其他社会保障缴费

0.81 

0.81 

 

      30113

      住房公积金

13.60 

13.60 

 

      30199

     其他工资福利支出

49.21 

49.22 

 

    302

    商品和服务支出

27.61 

27.61 

 

30201

     办公费

5.00

5.00

 

      30207

     邮电费

1.58 

1.58 

 

      30216

     培训费

1.70 

1.70 

 

      30228

     工会经费

2.27 

2.27 

 

      30229

     福利费

0.08 

0.08 

 

      30239

     其他交通费用

11.40 

11.40 

 

      30299

     其他商品和服务支出

5.58 

5.58 

 

    303

   对个人和家庭的补助

3.29 

3.29 

 

      30302

     退休费

2.40 

2.40 

 

      30307

     医疗费补助

0.89 

0.89 

 

  505001003

  河池市农机化技术推广站

426.12 

426.12 

 

    301

    工资福利支出

342.15 

342.15 

 

      30101

      基本工资

82.76 

82.76 

 

      30102

      津贴补贴

63.02 

63.02 

 

      30103

      奖金

7.50 

7.50 

 

      30106

      伙食补助费

10.00 

10.00 

 

      30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

40.13 

40.13 

 

      30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

12.04 

12.04 

 

      30111

    公务员医疗补助缴费

8.03 

8.03 

 

      30112

    其他社会保障缴费

1.61 

1.61 

 

      30113

      住房公积金

24.08 

24.08 

 

      30199

     其他工资福利支出

92.98 

92.98 

 

    302

   商品和服务支出

52.64 

52.64 

 

      30201

     办公费

4.00 

4.00 

 

      30207

      邮电费

2.52 

2.52 

 

      30211

      差旅费

5.00 

5.00 

 

      30216

      培训费

3.81 

3.81 

 

      30217

      公务接待费

0.80 

0.80 

 

      30228

      工会经费

4.01 

4.01 

 

      30229

      福利费

0.15 

0.15 

 

      30239

      其他交通费用

19.74 

19.75 

 

      30299

      其他商品和服务支出

12.60 

12.60 

 

    303

    对个人和家庭的补助

31.33 

31.33 

 

      30301

      离休费

11.09 

11.09 

 

      30302

      退休费

15.58 

15.58 

 

      30307

      医疗费补助

4.66 

4.66 

 

 

八、一般公共预算拨款“三公”经费预算表

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:河池市农业机械化管理局

            单位:万元

 

项目

全口数

其中:一般公共预算

合计

2.50

2.50

一、因公出国(境)费用

 

 

二、公务接待费

2.50

2.50

三、公务用车费

 

 

  1.公务用车运行费

 

 

  2.公务用车购置费

 

 

 

九、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称:河池市农业机械化管理局               单位:万元

单位位编码\\科目编码

单位名称\\科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭 的补助

对企事业单位 的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注:河池市农业机械化管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

十、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位名称:河池市农业机械化管理局            单位:万元

单位位编码\\科目编码

单位名称\\科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭 的补助

对企事业单位 的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

A

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注:河池市农业机械化管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

十一、基本支出预算表

基本支出预算表

单位名称:河池市农业机械化管理局

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

1079.79

 

 

 

  505001001

  河池市农业机械化管理局本级

429.58

    301

    工资福利支出

292.16

      30101

      基本工资

74.75

      30102

      津贴补贴

54.99

      30103

      奖金

6.98

      30106

      伙食补助费

7.20

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

35.28

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

10.58

      30111

      公务员医疗补助缴费

7.06

      30112

      其他社会保障缴费

1.32

      30113

      住房公积金

21.17

      30199

      其他工资福利支出

72.83

    302

    商品和服务支出

103.19

      30201

      办公费

11.75

      30202

      印刷费

2.30

      30205

       水费

1.30

      30206

       电费

5.40

      30207

      邮电费

4.19

      30211

      差旅费

25.46

30215

会议费

4.00

      30216

      培训费

5.75

      30217

      公务接待费

1.70

      30228

      工会经费

3.35

      30229

      福利费

0.11

      30239

      其他交通费用

18.06

      30299

      其他商品和服务支出

19.64

    303

    对个人和家庭的补助

28.43

      30301

      离休费

14.13

      30302

      退休费

9.85

      30307

      医疗费补助

4.45

      310

       资本支出

5.81

      310

       办公设备购置(资本性)

5.81

  505001002

  河池市农机安全监理所

224.08

    301

    工资福利支出

193.18

      30101

      基本工资

49.07

      30102

      津贴补贴

36.19

      30103

      奖金

4.69

      30106

      伙食补助费

5.60

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

22.67

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

6.80

      30111

      公务员医疗补助缴费

4.53

      30112

      其他社会保障缴费

0.81

      30113

      住房公积金

13.60

      30199

      其他工资福利支出

49.22

    302

    商品和服务支出

27.61

30201

办公费

5.00

      30207

      邮电费

1.58

      30216

      培训费

1.70

      30228

      工会经费

2.27

      30229

      福利费

0.08

      30239

      其他交通费用

11.40

      30299

      其他商品和服务支出

5.58

    303

    对个人和家庭的补助

3.29

      30302

      退休费

2.40

      30307

      医疗费补助

0.89

  505001003

  河池市农机化技术推广站

426.12

    301

    工资福利支出

342.15

      30101

      基本工资

82.76

      30102

      津贴补贴

63.02

      30103

      奖金

7.50

      30106

      伙食补助费

10.00

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

40.13

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

12.04

      30111

      公务员医疗补助缴费

8.03

      30112

      其他社会保障缴费

1.61

      30113

      住房公积金

24.08

      30199

      其他工资福利支出

92.98

    302

    商品和服务支出

52.64

      30201

      办公费

4.00

      30207

      邮电费

2.52

      30211

      差旅费

5.00

      30216

      培训费

3.81

      30217

      公务接待费

0.80

      30228

      工会经费

4.01

      30229

      福利费

0.15

      30239

      其他交通费用

19.75

      30299

      其他商品和服务支出

12.60

    303

    对个人和家庭的补助

31.33

      30301

      离休费

11.09

      30302

      退休费

15.58

      30307

      医疗费补助

4.66

 

 

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

                                         

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算

合计

17.76

17.76

一、“三公”经费小计

2.50

2.50

  (一)因公出国(境)?用

 

 

  (二)公务接待费

2.50

2.50

  (三)公务用车费

 

 

      1.公务用车运行费

 

 

      2.公务用车购置费

 

 

二、会议费

4.0

4.0

三、培训费

11.26

11.26

 

 

十三、部门收支总表

部门收支预算总表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

单位:万元

收          入

 

支          出

 

项         目

本年预算

  一、一般公共服务支出

 

一、一般公共预算拨款

1079.79

  二、外交支出

 

      经费拨款

1078.47

  三、国防支出

 

      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

1.32

  四、公共安全支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

  五、教育支出

7.36

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  六、科学技术支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  七、文化体育与传媒支出

 

 

 

  八、社会保障和就业支出

98.08 

 

 

  九、社会保险基金支出

 

 

 

  十、医疗卫生与计划生育支出

62.78

 

 

  十一、节能环保支出

 

 

 

  十二、城乡社区支出

 

 

 

  十三、农林水支出

852.72

 

 

  十四、交通运输支出

 

 

 

  十五、资源勘探信息等支出

 

本 年 收 入 合 计

 

  十六、商业服务业等支出

 

 

 

  十七、金融支出

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

 

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

 

五、上年结余收入

 

  二十、住房保障支出

58.85

    一般公共预算拨款结余

 

  二十一、粮油物资储备支出

 

    政府性基金预算拨款结余

 

  二十二、国有资本经营预算支出

 

    财政专户拨款结余

 

  二十三、预备费

 

    其他结余

 

  二十四、其他支出

 

 

 

  二十五、转移性支出

 

 

 

  二十六、债务还本支出

 

 

 

  二十七、债务付息支出

 

 

 

  二十八、债务发行费用支出

 

收  入  总  计

1079.79

支  出  总  计

1079.79

 

十四、部门收入总表

部门收入总表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码/科目编码

单位名称/科目名称

资     金     来     源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入安排的资金结余

其他结余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

1079.79 

1079.79 

1078.47 

1.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  505001001

 河池市农业机械化管理局本级

429.58 

429.58 

428.26 

1.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    205

  教育支出

2.65

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20508

  进修及培训

2.65

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

2.65

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

 社会保障和就业支出

35.28 

35.28 

35.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20805

 行政事业单位离退休

35.28 

35.28 

35.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.28 

35.28 

35.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

 医疗卫生与计划生育支出

23.40 

23.40 

23.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   21011

 行政事业单位医疗

23.40 

23.40 

23.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

16.35 

16.35 

16.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101103

   公务员医疗补助

7.06 

7.06 

7.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  农林水支出

347.09 

347.09 

345.77 

1.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21301

   农业

347.09 

347.09 

345.77 

1.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

   行政运行(农业)

295.77 

295.77 

295.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务(农业)

24.00 

24.00 

24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130110

   执法监管

7.00 

7.00 

7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130122

 农业生产支持补贴

16.00 

16.00 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

4.32 

4.32 

4.32 

1.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

21.17 

21.17 

21.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

21.17 

21.17 

21.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.17 

21.17 

21.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  505001002

河池市农机安全监理所

224.08 

224.08

224.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  205

  教育支出

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20508

  进修及培训

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

   培训支出

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

 社会保障和就业支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

 行政事业单位离退休

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.67

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

医疗卫生与计划生育支出

13.04 

13.04 

13.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

 行政事业单位医疗

13.04 

13.04 

13.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.50 

8.50 

8.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.53 

4.53 

4.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    213

  农林水支出

173.07 

173.07

173.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   21301

   农业

173.07 

173.07

173.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行(农业)

48.18 

48.18 

48.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130110

  执法监管

124.89 

124.89 

124.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

   住房保障支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

   住房改革支出

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

13.60

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001003

 河池市农机化技术推广站

426.12 

426.12

426.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

   教育支出

3.01

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

  进修及培训

3.01

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

3.01

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.13

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.34

26.34

26.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

26.34

26.34

26.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.77 

5.77 

5.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

12.55 

12.55 

12.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

8.03 

8.03 

8.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

  农林水支出

332.56

332.56

332.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

  农业

332.56

332.56

332.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行(农业)

45.60

45.60

45.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

286.96 

286.96

286.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、部门支出总表

部门支出总表

单位名称:河池市农业机械化管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码\\科目编码

单位名称\\科目名称

总计

基本支出

项目支出 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合计

1079.79 

1022.47 

827.49 

131.93 

63.05 

57.32 

 

51.51 

 

 

 

5.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  505001001

  河池市农业机械化管理局本级

429.58 

372.26 

292.16 

51.68 

28.43 

57.32 

 

51.51 

 

 

 

5.81 

 

 

 

 

 205

 教育支出

2.65 

2.65 

 

2.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

2.65 

2.65 

 

2.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

   培训支出

2.65 

2.65 

 

2.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

社会保障和就业支出

35.28 

35.28 

35.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

35.28 

35.28 

35.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.28 

35.28 

35.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

医疗卫生与计划生育支出

23.40 

23.40 

18.96 

 

4.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   21011

行政事业单位医疗

23.40 

23.40 

18.96 

 

4.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

16.35 

16.35 

11.90 

 

4.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

7.06 

7.06 

7.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    213

 农林水支出

347.09 

289.77 

216.75 

49.04 

23.98 

57.32 

 

51.51 

 

 

 

5.81 

 

 

 

 

   21301

  农业

347.09 

289.77 

216.75 

49.04 

23.98 

57.32 

 

51.51 

 

 

 

5.81 

 

 

 

 

2130101

 行政运行(农业)

295.77 

289.77 

216.75 

49.04 

23.98 

6.00 

 

6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务(农业)

24.00 

 

 

 

 

24.00 

 

21.36 

 

 

 

2.64 

 

 

 

 

2130110

 执法监管

7.00 

 

 

 

 

7.00 

 

7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

16.00 

 

 

 

 

16.00 

 

12.83 

 

 

 

3.17 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

4.32 

 

 

 

 

4.32 

 

4.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

  住房保障支出

21.17 

21.17 

21.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

21.17 

21.17 

21.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

21.17 

21.17 

21.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  505001002

河池市农机安全监理所

224.08 

224.08 

193.18 

27.61 

3.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 教育支出

1.70 

1.70 

 

1.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

  进修及培训

1.70 

1.70 

 

1.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

1.70 

1.70 

 

1.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

22.67 

22.67 

22.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.67 

22.67 

22.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.67 

22.67 

22.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

13.04 

13.04 

12.14 

 

0.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.04 

13.04 

12.14 

 

0.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.50 

8.50 

7.61 

 

0.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.53 

4.53 

4.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

    农林水支出

173.07 

173.07 

144.76 

25.91 

2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

      农业

173.07 

173.07 

144.76 

25.91 

2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行(农业)

48.18 

48.18 

25.80 

19.98 

2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130110

  执法监管

124.89 

124.89 

118.96 

5.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

    住房保障支出

13.6 

13.6 

13.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

   住房改革支出

13.6 

13.6 

13.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

13.6 

13.6 

13.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505001003

  河池市农机化技术推广站

426.12 

426.12 

342.15 

52.64 

31.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

    教育支出

3.01 

3.01 

 

3.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

   进修及培训

3.01 

3.01 

 

3.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

        培训支出

3.01 

3.01 

 

3.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.13 

40.13 

40.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

40.13 

40.13 

40.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.13 

40.13 

40.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.34 

26.34 

21.68 

 

4.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.34 

26.34 

21.68 

 

4.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.77 

5.77 

1.10 

 

4.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.55 

12.55 

12.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.03 

8.03 

8.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

    农林水支出

332.56 

332.56 

256.26 

49.63 

26.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

     农业

332.56 

332.56 

256.26 

49.63 

26.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

   行政运行(农业)

45.60

45.60

45.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

286.96 

286.96 

210.66 

49.63 

26.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

  住房保障支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

24.08

24.08

24.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  河池市农业机械化管理局2019年部门预算情况说明

 

一、关于河池市农业机械化管理局2019财政拨款收支预算情况总体说明

河池市农业机械化管理局2019年收入总预算1079.79万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括2019年经费拨款1078.47万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.32万元;支出(按功能科目分类)包括教育支出7.36万元,社会保障和就业支出98.08万元,医疗卫生与计划生育支出62.78万元,农林水支出852.72万元,住房保障支出58.85万元。

 

关于河池市农业机械化管理局2019一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一)一般公共预算经费拨款规模变化情况

河池市农业机械化管理局2019年一般公共预算经费拨款1079.79万元,比2018年预算数898.21同比增加181.58万元,增加20.22%。

(二)一般公共预算经费拨款结构情况

农林水科目852.72万元,占支出总预算78.97%。

教育科目7.36万元,占支出总预算0.68%。

社会保障和就业支出98.08万元,占支出总预算9.08%。

  医疗卫生类科目62.78万元,占支出总预算5.81%。

住房保障支出类科目58.85万元,占支出总预算5.45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水科目852.72万元,比2018年执行数684.73万元 增加167.99万元,上升24.53%。

2、教育科目7.36万元, 比2018年执行数6.92万元增加 0.44 万元,增长6.36%。

3、社会保障和就业支出98.08万元,比2018年执行数92.20增加5.88万,增长6.38%。

   4、医疗卫生类科目62.78万元, 比2018年执行数59.04万元增加3.74万元,增长6.33%。

5、住房保障支出类科目58.85万元, 比2018年执行数55.32万元增加3.53,增长6.38 %

 

关于河池市农业机械化管理局2019一般公共预算基本支出情况说明

河池市农业机械化管理局2019年一般公共预算基本支出1079.79万元,其中(按经济科目分类):

人员经费890.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助和支出;

公用经费131.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

项目经费57.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

关于河池市农业机械化管理局2019“三公”经费预算情况说明

河池市农业机械化管理局2019年“三公”经费预算数为2.50万元,2019年“三公”经费与2018年持平。其中:

(一) 公务接待费2019年预算2.50万元。

(二)公务用车运行费2019年预算0万元。

1. 公务用车运行维护费2019年预算0万元。

2. 公务用车购置2019年预算0万元。

3.因公出国(境)费用2019年预算0万元。

 

关于河池市农业机械化管理局2019政府性基金预算支出情况的说明

河池市农业机械化管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

关于河池市农业机械化管理局2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,河池市农业机械化管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金;支出(按功能科目分类)包括:教育支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。河池市农业机械化管理局2019年收支总预算1079.79万元

 

关于河池市农业机械化管理局2019收入预算情况说明

河池市农业机械化管理局2019年收入预算1079.79万元,其中:经费拨款1078.47万元,占收入总预算的99.88%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.32万元,占收入总预算的0.12%。

 

关于河池市农业机械化管理局2019支出预算情况说明

河池市农业机械化管理局2019年支出预算1079.79万元,其中(按经济科目分类):基本支出1022.47万元,占支出总预算的94.69%;项目支出57.32万元,占支出总预算的5.31%。

 

关于河池市农业机械化管理局2019机关运行经费预算情况说明

河池市农业机械化管理局2019年机关运行经费预算131.93万元,占支出总预算的12.22%,同比2018年100.03增加31.9万元,增长31.89%。

 

关于河池市农业机械化管理局2019政府采购预算情况说明

河池市农业机械化管理局2019年政府采购预算5.81万元,全部是一般预算拨款安排,占支出总预算的0.54%,同比2018年2.28万元增加3.53万元,增加154.82%。

 

  • 关于河池市农业机械化管理局2019国有资产占有使用情况说明

    

2018年11月26日根据河财行处〔2018〕10号文,河池市农业机械化管理局及所属二层预算单位原移交河池市公车办的2辆车(桂M6715、桂MB6720)已经进行报废处置。

  

 

十二关于河池市农业机械化管理局2019政府绩效目标设置情况说明

2019年,河池市农业机械化管理局对 8 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 57.32 万元,占年初预算的5.31%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关联文件: